Budget System

Планування, контроль і план/факт по всій компанії

Завдання модуля

Перетворити бюджет із формальної таблиці на контракт команди з бізнесом.

Які проблеми вирішує

Що входить

Склад модуля Budget System

Річний план B2B+B2C по місяцях · зростання % · прогноз

Трафік × Конверсія × Чек = план знизу вгору

9 каналів · ROI маркетингу · бюджет за джерелами

За точками B2C і менеджерами B2B · особисті плани

10 продуктів · маржа · product mix · пріоритети

Як працює

01 Принцип: план будується знизу — Точка → Менеджер → Продукт → Канал → Разом
02 Декомпозиція підтверджує реалістичність числа: сума особистих планів = загальний план
03 Структура бюджету: БДіР (доходи/витрати), ДДС (рух грошей, cash gap), ФОП
04 Зв’язка бюджет → факт → рішення: Стратегія → KPI → Бюджет → Факт → Рішення

Результат

Кожен відділ знає бюджет. Факт порівнюється з планом щотижня. Відхилення → рішення.

Зв’язок з іншими модулями

Кейс

Впроваджено бюджетування, управлінський облік і фінансовий контроль.

Наступний крок

BSF Audit покаже пріоритети впровадження за всіма 9 модулями системи.