Budget System

Планирование, контроль и план/факт по всей компании

Задача модуля

Превратить бюджет из формальной таблицы в контракт команды с бизнесом.

Какие проблемы решает

Что входит

Состав модуля Budget System

Годовой план B2B+B2C по месяцам · рост % · прогноз

Трафик × Конверсия × Чек = план снизу вверх

9 каналов · ROI маркетинга · бюджет по источникам

По точкам B2C и менеджерам B2B · личные планы

10 продуктов · маржа · product mix · приоритеты

Как работает

01 Принцип: план строится снизу — Точка → Менеджер → Продукт → Канал → Итого
02 Декомпозиция подтверждает реалистичность числа: сумма личных планов = общий план
03 Структура бюджета: БДиР (доходы/расходы), ДДС (движение денег, cash gap), ФОТ
04 Связка бюджет → факт → решение: Стратегия → KPI → Бюджет → Факт → Решение

Результат

Каждый отдел знает бюджет. Факт сравнивается с планом еженедельно. Отклонение → решение.

Связь с другими модулями

Кейс

Внедрены бюджетирование, управленческий учёт и финансовый контроль.

Следующий шаг

BSF Audit покажет приоритеты внедрения по всем 9 модулям системы.